Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Monto de la Factura
₲ 3.309.650
Nro. Solicitud de Transferencia
83334
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.450
Retención DNCP
₲ 11.674
Retención IVA
₲ 90.263
Retención Renta
₲ 90.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188831
Monto Contrato
₲ 49.740.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.786.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas