Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 144.364.392
Nro. Solicitud de Transferencia
58081
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.980.757
Retención DNCP
₲ 509.213
Retención IVA
₲ 3.937.211
Retención Renta
₲ 3.937.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195930
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.814.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.812.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias