Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 31.912.200
Nro. Solicitud de Transferencia
106250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.058.971
Retención DNCP
₲ 112.563
Retención IVA
₲ 870.333
Retención Renta
₲ 870.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195930
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.814.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.812.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias