Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 15.944.620
Nro. Solicitud de Transferencia
22520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.009.226
Retención DNCP
₲ 56.241
Retención IVA
₲ 434.853
Retención Renta
₲ 434.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-195930
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.814.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.812.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias