Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194400
Monto Contrato
₲ 128.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.544.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.544.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas