Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163137
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.715.445
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
₲ 942.500
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
134/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194400
Monto Contrato
₲ 128.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.544.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.544.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas