Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000190
Monto de la Factura
₲ 25.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160825
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.741.277
Retención DNCP
₲ 88.905
Retención IVA
₲ 687.409
Retención Renta
₲ 687.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
116/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192973
Monto Contrato
₲ 56.711.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.417.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.417.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DATA CENTER PARA LA FCM, HC Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas