Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014862
Monto de la Factura
₲ 31.791.129
Nro. Solicitud de Transferencia
59818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.738.102
Retención DNCP
₲ 112.136
Retención IVA
₲ 867.032
Retención Renta
₲ 867.032
Multa
₲ 206.827
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191691
Monto Contrato
₲ 52.011.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.722.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.722.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud