Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.619.811
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
₲ 190.400
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192482
Monto Contrato
₲ 72.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.240.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.240.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria