Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188624
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias