Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004242
Monto de la Factura
₲ 37.625.300
Nro. Solicitud de Transferencia
160780
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.440.295
Retención DNCP
₲ 132.715
Retención IVA
₲ 1.026.145
Retención Renta
₲ 1.026.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
114/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192433
Monto Contrato
₲ 97.825.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.144.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.144.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DATA CENTER PARA LA FCM, HC Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas