Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006230
Monto de la Factura
₲ 842.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.184.274
Retención DNCP
₲ 3.112.869
Retención IVA
₲ 12.034.286
Retención Renta
₲ 24.068.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-196139
Monto Contrato
₲ 842.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.184.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.184.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas