Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 12.224.370
Nro. Solicitud de Transferencia
117451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.514.467
Retención DNCP
₲ 43.119
Retención IVA
₲ 333.392
Retención Renta
₲ 333.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190927
Monto Contrato
₲ 12.224.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.514.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.514.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA FILIAL DE AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria