Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008628
Monto de la Factura
₲ 27.698.995
Nro. Solicitud de Transferencia
42428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.090.439
Retención DNCP
₲ 97.702
Retención IVA
₲ 755.427
Retención Renta
₲ 755.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192074
Monto Contrato
₲ 58.481.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.686.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.686.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud