Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053488
Monto de la Factura
₲ 591.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165522
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.747.779
Retención DNCP
₲ 2.084.875
Retención IVA
₲ 16.120.173
Retención Renta
₲ 16.120.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194334
Monto Contrato
₲ 791.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.133.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.133.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, ESCANER Y PROYECTOR PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado