Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054327
Monto de la Factura
₲ 7.218.858
Nro. Solicitud de Transferencia
4209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.639
Retención DNCP
₲ 25.463
Retención IVA
₲ 196.878
Retención Renta
₲ 196.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
136/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193251
Monto Contrato
₲ 25.266.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.798.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.798.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas