Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126039
Monto de la Factura
₲ 18.858.905
Nro. Solicitud de Transferencia
16575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.763.716
Retención DNCP
₲ 66.521
Retención IVA
₲ 514.334
Retención Renta
₲ 514.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194920
Monto Contrato
₲ 90.278.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.165.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.165.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias