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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0126038
Monto de la Factura
₲ 5.151.900
Nro. Solicitud de Transferencia
16575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.852.716

Retención DNCP
₲ 18.172
Retención IVA
₲ 140.506
Retención Renta
₲ 140.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194920
Monto Contrato
₲ 90.278.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.165.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.165.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias