Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003596
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.786.549
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
₲ 234.000
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
99/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191308
Monto Contrato
₲ 106.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.544.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.544.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO Y SEDE SAJONIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas