Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066568
Monto de la Factura
₲ 17.401.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.864.902
Retención DNCP
₲ 61.380
Retención IVA
₲ 474.589
Retención Renta
₲ 474.589
Multa
₲ 526.140
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191928
Monto Contrato
₲ 41.126.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.311.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.311.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud