Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001221
Monto de la Factura
₲ 144.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.773.165
Retención DNCP
₲ 508.435
Retención IVA
₲ 3.931.200
Retención Renta
₲ 3.931.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
0050
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193563
Monto Contrato
₲ 700.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.099.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.124.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377626
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNA- PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado