Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000758
Monto de la Factura
₲ 139.957.409
Nro. Solicitud de Transferencia
159953
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.829.701
Retención DNCP
₲ 493.668
Retención IVA
₲ 3.817.020
Retención Renta
₲ 3.817.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
0050
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-193563
Monto Contrato
₲ 700.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.099.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.124.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377626
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNA- PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado