Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011502
Monto de la Factura
₲ 137.321.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165515
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.345.387
Retención DNCP
₲ 484.367
Retención IVA
₲ 3.745.723
Retención Renta
₲ 3.745.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
0026
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192062
Monto Contrato
₲ 149.969.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.993.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.259.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado