Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 43.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141955
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.025.642
Retención DNCP
₲ 153.630
Retención IVA
₲ 1.187.864
Retención Renta
₲ 1.187.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
110/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191962
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.105.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.105.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383698
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas