Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 200.143.631
Nro. Solicitud de Transferencia
145453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.520.744
Retención DNCP
₲ 705.961
Retención IVA
₲ 5.458.463
Retención Renta
₲ 5.458.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
48/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192480
Monto Contrato
₲ 200.143.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.520.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.520.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria