Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008213
Monto de la Factura
₲ 12.215.981
Nro. Solicitud de Transferencia
76730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.566
Retención DNCP
₲ 43.089
Retención IVA
₲ 333.163
Retención Renta
₲ 333.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191156
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.436.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377673
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado