Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008777
Monto de la Factura
₲ 10.326.933
Nro. Solicitud de Transferencia
145231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.727.222
Retención DNCP
₲ 36.425
Retención IVA
₲ 281.643
Retención Renta
₲ 281.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191156
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.436.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377673
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado