Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009665
Monto de la Factura
₲ 14.068.968
Nro. Solicitud de Transferencia
79740
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.239.539
Retención DNCP
₲ 49.625
Retención IVA
₲ 383.699
Retención Renta
₲ 383.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191156
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.436.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377673
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado