Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007823
Monto de la Factura
₲ 7.940.370
Nro. Solicitud de Transferencia
17388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.252
Retención DNCP
₲ 28.008
Retención IVA
₲ 216.555
Retención Renta
₲ 216.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191156
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.436.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.214.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377673
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado