Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 4.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.352
Retención DNCP
₲ 14.920
Retención IVA
₲ 115.364
Retención Renta
₲ 115.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192339
Monto Contrato
₲ 25.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.936.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.893.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384094
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales y equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica