Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 71.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.079
Retención DNCP
₲ 252.271
Retención IVA
₲ 1.950.545
Retención Renta
₲ 1.950.545
Multa
₲ 7.366.560
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
017/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191949
Monto Contrato
₲ 116.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.000.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud