Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008632
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.855
Retención DNCP
₲ 8.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
105/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191874
Monto Contrato
₲ 75.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.409.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.409.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas