Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 177.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.652.694
Retención DNCP
₲ 627.816
Retención IVA
₲ 4.854.245
Retención Renta
₲ 4.854.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192398
Monto Contrato
₲ 332.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.550.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.550.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384301
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA SUMINISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas