Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 138.248.900
Nro. Solicitud de Transferencia
163674
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.220.408
Retención DNCP
₲ 487.642
Retención IVA
₲ 3.770.425
Retención Renta
₲ 3.770.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192398
Monto Contrato
₲ 332.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.550.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.550.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384301
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA SUMINISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas