Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 216.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145455
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.754.881
Retención DNCP
₲ 763.009
Retención IVA
₲ 5.899.555
Retención Renta
₲ 5.899.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191151
Monto Contrato
₲ 216.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.754.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.754.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379893
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria