Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 103.124.800
Nro. Solicitud de Transferencia
131417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.272.122
Retención DNCP
₲ 363.749
Retención IVA
₲ 2.812.495
Retención Renta
₲ 2.812.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
106/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191872
Monto Contrato
₲ 103.124.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.136.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.136.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas