Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 98.502.788
Nro. Solicitud de Transferencia
62731
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.782.462
Retención DNCP
₲ 347.446
Retención IVA
₲ 2.686.440
Retención Renta
₲ 2.686.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.703.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.865.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado