Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 98.709.652
Nro. Solicitud de Transferencia
143058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.977.313
Retención DNCP
₲ 348.176
Retención IVA
₲ 2.692.082
Retención Renta
₲ 2.692.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.703.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.865.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado