Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 180.538.936
Nro. Solicitud de Transferencia
30177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.054.548
Retención DNCP
₲ 636.810
Retención IVA
₲ 4.923.789
Retención Renta
₲ 4.923.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.703.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.865.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado