Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002450
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191690
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud