Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014221
Monto de la Factura
₲ 2.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.021
Retención DNCP
₲ 8.056
Retención IVA
₲ 60.423
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
115/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192435
Monto Contrato
₲ 115.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.580.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.580.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DATA CENTER PARA LA FCM, HC Y FILIAL SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas