Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191282
Monto Contrato
₲ 368.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.918.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.851.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria