Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 162.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.495.000
Retención DNCP
₲ 573.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.431.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191282
Monto Contrato
₲ 368.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.918.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.851.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria