Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 138.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.456.927
Retención DNCP
₲ 488.527
Retención IVA
₲ 3.777.273
Retención Renta
₲ 3.777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191751
Monto Contrato
₲ 192.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.650.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.650.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383715
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES HOPE DAY - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas