Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015791
Monto de la Factura
₲ 13.627.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.836.397
Retención DNCP
₲ 48.069
Retención IVA
₲ 371.667
Retención Renta
₲ 371.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188640
Monto Contrato
₲ 54.511.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.719.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.345.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias