Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165705
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-192479
Monto Contrato
₲ 14.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.258.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria