Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011046
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
026-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-82916
Monto Contrato
₲ 193.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.642.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.051.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258997
Nombre de la Licitación
SERVCIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH