Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 1.929.056
Nro. Solicitud de Transferencia
87670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.922.041
Retención DNCP
₲ 7.015
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
014/13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79190
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.047.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.047.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH