Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 87.116.876
Nro. Solicitud de Transferencia
53696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.116.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
019-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-80083
Monto Contrato
₲ 88.810.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.540.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.534.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH