Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 3.052.100
Nro. Solicitud de Transferencia
122620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.492
Retención DNCP
₲ 10.876
Retención IVA
₲ 83.239
Retención Renta
₲ 55.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
011-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79156
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.393.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.300.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH